|
|
2024 год |
537 257,5 |
0,0 |
410 917,9 |
126 339,6 |
|
Подпрограмма 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района | |||||||
Проектная часть | |||||||
Федеральные проекты, входящие в национальные проекты | |||||||
1. Федеральный проект "Современная школа" |
Комитет по образованию |
|
45 542,0 |
27 755,2 |
13 670,4 |
4 116,4 |
|
|
|
2022 год |
1 751,9 |
1 068,1 |
526,1 |
157,7 |
|
|
|
2023 год |
1 751,6 |
1 056,2 |
520,2 |
175,2 |
|
|
|
2024 год |
42 038,5 |
25 630,9 |
12 624,1 |
3 783,5 |
|
1.1. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Комитет по образованию |
|
20 261,9 |
12 341,9 |
6 078,8 |
1 841,2 |
|
|
|
2022 год |
1 751,9 |
1 068,1 |
526,1 |
157,7 |
|
|
|
2023 год |
1 751,6 |
1 056,2 |
520,2 |
175,2 |
|
|
|
2024 год |
16 758,4 |
10 217,6 |
5 032,5 |
1 508,3 |
|
1.2. Создание детских технопарков "Кванториум" |
Комитет по образованию |
|
25 280,1 |
15 413,3 |
7 591,6 |
2 275,2 |
|
|
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 год |
25 280,1 |
15 413,3 |
7 591,6 |
2 275,2 |
|
2. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
Комитет по образованию |
|
8 825,7 |
5 381,0 |
2 650,4 |
794,3 |
|
|
|
2022 год |
3 540,1 |
2 158,4 |
1 063,1 |
318,6 |
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 год |
5 285,6 |
3 222,6 |
1 587,3 |
475,7 |
|
2.1. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
Комитет по образованию |
|
8 825,7 |
5 381,0 |
2 650,4 |
794,3 |
|
|
|
2022 год |
3 540,1 |
2 158,4 |
1 063,1 |
318,6 |
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 год |
5 285,6 |
3 222,6 |
1 587,3 |
475,7 |
|
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | |||||||
1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
Комитет по образованию |
|
73 362,2 |
|
66 515,2 |
6 847,0 |
|
|
|
2022 год |
24 444,5 |
|
22 244,5 |
2 200,0 |
|
|
|
2023 год |
24 444,4 |
|
22 000,0 |
2 444,4 |
|
|
|
2024 год |
24 473,3 |
|
22 270,7 |
2 202,6 |
|
1.1. Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций |
Комитет по образованию |
|
73 362,2 |
|
66 515,2 |
6 847,0 |
|
|
|
2022 год |
24 444,5 |
|
22 244,5 |
2 200,0 |
|
|
|
2023 год |
24 444,4 |
|
22 000,0 |
2 444,4 |
|
|
|
2024 год |
24 473,3 |
|
22 270,7 |
2 202,6 |
|
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 2 |
|
|
127 729,9 |
33 136,2 |
82 836,0 |
11 757,7 |
|
|
|
2022 год |
29 736,5 |
3 226,5 |
23 833,7 |
2 676,3 |
|
|
|
2023 год |
26 196,0 |
1 056,2 |
22 520,2 |
2 619,6 |
|
|
|
2024 год |
71 797,4 |
28 853,5 |
36 482,1 |
6 461,8 |
|
Процессная часть | |||||||
Комплексы процессных мероприятий | |||||||
2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования" |
| ||||||
2.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
Комитет по образованию |
|
263 425,1 |
|
|
263 425,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
90 027,3 |
|
|
90 027,3 |
|
|
|
2023 год |
86 718,9 |
|
|
86 718,9 |
|
|
|
2024 год |
86 678,9 |
|
|
86 678,9 |
|
2.2. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений |
Комитет по образованию |
|
195 877,6 |
|
|
195 877,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
68 194,0 |
|
|
68 194,0 |
|
|
|
2023 год |
63 841,8 |
|
|
63 841,8 |
|
|
|
2024 год |
63 841,8 |
|
|
63 841,8 |
|
2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Комитет по образованию |
|
1 734 744,0 |
|
1 734 744,0 |
|
|
|
|
2022 год |
555 722,7 |
|
555 722,7 |
|
|
|
|
2023 год |
577 951,6 |
|
577 951,6 |
|
|
|
|
2024 год |
601 069,7 |
|
601 069,7 |
|
|
2.4. Развитие кадрового потенциала системы общего образования |
Комитет по образованию |
|
1 440,0 |
|
1 305,6 |
134,4 |
|
|
|
2022 год |
480,0 |
|
436,8 |
43,2 |
|
|
|
2023 год |
480,0 |
|
432,0 |
48,0 |
|
|
|
2024 год |
480,0 |
|
436,8 |
43,2 |
|
2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
Комитет по образованию |
|
75 138,0 |
75 138,0 |
|
|
|
|
|
2022 год |
24 699,8 |
24 699,8 |
|
|
|
|
|
2023 год |
24 699,8 |
24 699,8 |
|
|
|
|
|
2024 год |
25 738,4 |
25 738,4 |
|
|
|
2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
Комитет по образованию |
|
170 118,0 |
|
170 118,0 |
|
|
|
|
2022 год |
52 706,0 |
|
52 706,0 |
|
|
|
|
2023 год |
56 706,0 |
|
56 706,0 |
|
|
|
|
2024 год |
60 706,0 |
|
60 706,0 |
|
|
2.7. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области |
Комитет по образованию |
|
4 200,0 |
|
4 200,0 |
|
|
|
|
2022 год |
1 400,0 |
|
1 400,0 |
|
|
|
|
2023 год |
1 400,0 |
|
1 400,0 |
|
|
|
|
2024 год |
1 400,0 |
|
1 400,0 |
|
|
2.8. Возмещение затрат отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в сельской местности |
Соисполнитель: комитет социальной защиты |
|
2 653,2 |
|
|
2 653,2 |
|
|
|
2022 год |
884,4 |
|
|
884,4 |
|
|
|
2023 год |
884,4 |
|
|
884,4 |
|
|
|
2024 год |
884,4 |
|
|
884,4 |
|
2.9. Возмещение затрат отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих на отдаленных улицах и переулках города Тихвина |
Соисполнитель: комитет социальной защиты |
|
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
|
2022 год |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
2023 год |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
2024 год |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
2.10. Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребёнка (детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
Соисполнитель: комитет социальной защиты |
|
24,3 |
|
|
24,3 |
|
|
|
2022 год |
8,1 |
|
|
8,1 |
|
|
|
2023 год |
8,1 |
|
|
8,1 |
|
|
|
2024 год |
8,1 |
|
|
8,1 |
|
2.11. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений |
Комитет по образованию |
|
71 047,3 |
|
20 688,2 |
50 359,1 |
|
|
|
2022 год |
54 655,5 |
|
9 353,6 |
45 301,9 |
|
|
|
2023 год |
10 081,9 |
|
5 636,0 |
4 445,9 |
|
|
|
2024 год |
6 309,9 |
|
5 698,6 |
611,3 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2.11.1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района |
Комитет по образованию |
|
3 847,4 |
|
3 655,0 |
192,4 |
|
|
|
2022 год |
3 847,4 |
|
3 655,0 |
192,4 |
|
|
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.11.2. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования |
Комитет по образованию |
|
18 786,6 |
|
17 033,2 |
1 753,4 |
|
|
|
2022 год |
6 262,2 |
|
5 698,6 |
563,6 |
|
|
|
2023 год |
6 262,2 |
|
5 636,0 |
626,2 |
|
|
|
2024 год |
6 262,2 |
|
5 698,6 |
563,6 |
|
2.12. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
Комитет по образованию |
|
935,5 |
|
848,4 |
87,1 |
|
|
|
2022 год |
378,5 |
|
344,4 |
34,1 |
|
|
|
2023 год |
278,5 |
|
250,6 |
27,9 |
|
|
|
2024 год |
278,5 |
|
253,4 |
25,1 |
|
2.13. Организация и проведение мероприятий направленных на содействие развитию общего образования, поддержку талантливой молодежи |
Комитет по образованию |
|
6 864,9 |
|
0,0 |
6 864,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
2 288,3 |
|
|
2 288,3 |
|
|
|
2023 год |
2 288,3 |
|
|
2 288,3 |
|
|
|
2024 год |
2 288,3 |
|
|
2 288,3 |
|
2.14. Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области (в т.ч. полномочия) |
Комитет по образованию |
|
78 159,9 |
|
78 159,9 |
|
|
|
|
2022 год |
26 053,3 |
|
26 053,3 |
|
|
|
|
2023 год |
26 053,3 |
|
26 053,3 |
|
|
|
|
2024 год |
26 053,3 |
|
26 053,3 |
|
|
2.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
Комитет по образованию |
|
150 179,4 |
116 837,1 |
33 342,3 |
|
|
|
|
2022 год |
50 132,8 |
38 044,3 |
12 088,5 |
|
|
|
|
2023 год |
49 740,5 |
38 850,8 |
10 889,7 |
|
|
|
|
2024 год |
50 306,1 |
39 942,0 |
10 364,1 |
|
|
ВСЕГО процессная часть подпрограммы 2 |
|
|
2 754 837,2 |
191 975,1 |
2 043 406,4 |
519 455,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
927 640,7 |
62 744,1 |
658 105,3 |
206 791,3 |
|
|
|
2023 год |
901 143,1 |
63 550,6 |
679 319,2 |
158 273,3 |
|
|
|
2024 год |
926 053,4 |
65 680,4 |
705 981,9 |
154 391,1 |
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 |
|
|
2 882 567,1 |
225 111,3 |
2 126 242,4 |
531 213,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
957 377,2 |
65 970,6 |
681 939,0 |
209 467,6 |
|
|
|
2023 год |
927 339,1 |
64 606,8 |
701 839,4 |
160 892,9 |
|
|
|
2024 год |
997 850,8 |
94 533,9 |
742 464,0 |
160 852,9 |
|
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования | |||||||
Процессная часть | |||||||
Комплексы процессных мероприятий | |||||||
3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" |
| ||||||
3.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений (текущее содержание и з/п прочий персонал) |
Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре |
|
196 774,0 |
|
|
196 774,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
65 597,4 |
|
|
65 597,4 |
|
|
|
2023 год |
65 588,3 |
|
|
65 588,3 |
|
|
|
2024 год |
65 588,3 |
|
|
65 588,3 |
|
3.2. Обеспечение целевых показателей оплаты труда педагогических работников дополнительного образования по реализации указов Президента РФ |
Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре |
|
267 339,9 |
|
|
267 339,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
89 113,3 |
|
|
89 113,3 |
|
|
|
2023 год |
89 113,3 |
|
|
89 113,3 |
|
|
|
2024 год |
89 113,3 |
|
|
89 113,3 |
|
3.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Комитет по образованию |
|
42 300,0 |
|
|
42 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
14 100,0 |
|
|
14 100,0 |
|
|
|
2023 год |
14 100,0 |
|
|
14 100,0 |
|
|
|
2024 год |
14 100,0 |
|
|
14 100,0 |
|
3.3.1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования в муниципальных образовательных учреждениях |
Комитет по образованию |
|
38 852,6 |
|
|
38 852,6 |
|
|
|
2022 год |
12 994,5 |
|
|
12 994,5 |
|
|
|
2023 год |
12 949,7 |
|
|
12 949,7 |
|
|
|
2024 год |
12 908,4 |
|
|
12 908,4 |
|
3.3.2. Гранты в форме субсидий, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, организациям в отношении, которых администрацией Тихвинского района не осуществляются функции и полномочия учредителя |
Комитет по образованию |
|
3 447,4 |
|
|
3 447,4 |
|
|
|
2022 год |
1 105,5 |
|
|
1 105,5 |
|
|
|
2023 год |
1 150,3 |
|
|
1 150,3 |
|
|
|
2024 год |
1 191,6 |
|
|
1 191,6 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2.1. Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям |
Комитет по образованию |
|
2 202,4 |
|
|
2 202,4 |
|
|
|
2022 год |
690,5 |
|
|
690,5 |
|
|
|
2023 год |
735,3 |
|
|
735,3 |
|
|
|
2024 год |
776,6 |
|
|
776,6 |
|
3.3.2.2. Гранты в форме субсидии автономным учреждениям |
Комитет по образованию |
|
45,0 |
|
|
45,0 |
|
|
|
2022 год |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
|
2023 год |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
|
2024 год |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
3.3.2.3. Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
Комитет по образованию |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
2022 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
2023 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
2024 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
3.3.2.4. Субсидии (гранты в форме субсидий), на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
Комитет по образованию |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
2022 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
2023 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
2024 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
3.4. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений |
Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре |
|
16 037,0 |
|
7 219,9 |
8 817,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
12 150,4 |
|
4 862,3 |
7 288,1 |
|
|
|
2023 год |
1 936,8 |
|
1 172,3 |
764,5 |
|
|
|
2024 год |
1 949,8 |
|
1 185,3 |
764,5 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района |
Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре |
|
3 870,5 |
|
3 677,0 |
193,5 |
|
|
|
2022 год |
3 870,5 |
|
3 677,0 |
193,5 |
|
|
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
3.4.2. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования |
Комитет по образованию |
|
3 907,6 |
|
3 542,9 |
364,7 |
|
|
|
2022 год |
1 302,5 |
|
1 185,3 |
117,2 |
|
|
|
2023 год |
1 302,6 |
|
1 172,3 |
130,3 |
|
|
|
2024 год |
1 302,5 |
|
1 185,3 |
117,2 |
|
3.5. Организация и проведение мероприятий направленных на содействие развитию общего образования, поддержку талантливой молодежи |
Комитет по образованию |
|
762,0 |
|
|
762,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
254,0 |
|
|
254,0 |
|
|
|
2023 год |
254,0 |
|
|
254,0 |
|
|
|
2024 год |
254,0 |
|
|
254,0 |
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 |
|
|
523 212,9 |
0,0 |
7 219,9 |
515 993,0 |
|
|
|
2022 год |
181 215,1 |
0,0 |
4 862,3 |
176 352,8 |
|
|
|
2023 год |
170 992,4 |
0,0 |
1 172,3 |
169 820,1 |
|
|
|
2024 год |
171 005,4 |
0,0 |
1 185,3 |
169 820,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
5 012 540,2 |
225 111,3 |
3 339 924,5 |
1 447 504,4 |
|
ПО ПРОГРАММЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
1 680 060,8 |
65 970,6 |
1 080 651,0 |
533 439,2 |
|
|
|
2023 год |
1 626 365,7 |
64 606,8 |
1 104 706,3 |
457 052,6 |
|
|
|
2024 год |
1 706 113,7 |
94 533,9 |
1 154 567,2 |
457 012,6 |
|
____________