Предыдущая часть документа|
|
|
2022 год |
1 738,7 |
1 060,1 |
522,1 |
156,5 |
| ||
|
|
|
2023 год |
1 751,6 |
1 056,2 |
520,2 |
175,2 |
| ||
|
|
|
2024 год |
16 758,4 |
10 217,6 |
5 032,5 |
1 508,3 |
| ||
|
1.2. Создание детских технопарков "Кванториум" |
Комитет по образованию |
|
25 280,1 |
15 413,3 |
7 591,6 |
2 275,2 |
| ||
|
|
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
25 280,1 |
15 413,3 |
7 591,6 |
2 275,2 |
| ||
|
2. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
Комитет по образованию |
|
8 808,0 |
5 370,2 |
2 645,1 |
792,7 |
| ||
|
|
|
2022 год |
3 522,4 |
2 147,6 |
1 057,8 |
317,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
5 285,6 |
3 222,6 |
1 587,3 |
475,7 |
| ||
|
2.1. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
Комитет по образованию |
|
8 808,0 |
5 370,2 |
2 645,1 |
792,7 |
| ||
|
|
|
2022 год |
3 522,4 |
2 147,6 |
1 057,8 |
317,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
5 285,6 |
3 222,6 |
1 587,3 |
475,7 |
| ||
|
3. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
Комитет по образованию |
|
1 589,3 |
1 064,8 |
524,5 |
0,0 |
| ||
|
3.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
Комитет по образованию |
|
1 589,3 |
1 064,8 |
524,5 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2022 год |
1 589,3 |
1 064,8 |
524,5 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | |||||||||
|
1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
Комитет по образованию |
|
73 362,2 |
|
66 515,2 |
6 847,0 |
| ||
|
|
|
2022 год |
24 444,5 |
|
22 244,5 |
2 200,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
24 444,4 |
|
22 000,0 |
2 444,4 |
| ||
|
|
|
2024 год |
24 473,3 |
|
22 270,7 |
2 202,6 |
| ||
|
1.1. Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций |
Комитет по образованию |
|
73 362,2 |
|
66 515,2 |
6 847,0 |
| ||
|
|
|
2022 год |
24 444,5 |
|
22 244,5 |
2 200,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
24 444,4 |
|
22 000,0 |
2 444,4 |
| ||
|
|
|
2024 год |
24 473,3 |
|
22 270,7 |
2 202,6 |
| ||
|
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 2 |
|
|
129 288,3 |
34 182,2 |
83 351,2 |
11 754,9 |
| ||
|
|
|
2022 год |
31 294,9 |
4 272,5 |
24 348,9 |
2 673,5 |
| ||
|
|
|
2023 год |
26 196,0 |
1 056,2 |
22 520,2 |
2 619,6 |
| ||
|
|
|
2024 год |
71 797,4 |
28 853,5 |
36 482,1 |
6 461,8 |
| ||
|
Процессная часть | |||||||||
|
Комплексы процессных мероприятий | |||||||||
|
2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования" |
| ||||||||
|
2.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
Комитет по образованию |
|
266 486,0 |
|
|
266 486,0 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
96 033,2 |
|
|
96 033,2 |
| ||
|
|
|
2023 год |
83 773,9 |
|
|
83 773,9 |
| ||
|
|
|
2024 год |
86 678,9 |
|
|
86 678,9 |
| ||
|
2.2. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений |
Комитет по образованию |
|
194 257,0 |
|
|
194 257,0 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
67 606,2 |
|
|
67 606,2 |
| ||
|
|
|
2023 год |
62 809,0 |
|
|
62 809,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
63 841,8 |
|
|
63 841,8 |
| ||
|
2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Комитет по образованию |
|
1 747 074,8 |
|
1 747 074,8 |
|
| ||
|
|
|
2022 год |
576 253,5 |
|
576 253,5 |
|
| ||
|
|
|
2023 год |
569 751,6 |
|
569 751,6 |
|
| ||
|
|
|
2024 год |
601 069,7 |
|
601 069,7 |
|
| ||
|
2.4. Развитие кадрового потенциала системы общего образоваания |
Комитет по образованию |
|
1 440,0 |
|
1 305,6 |
134,4 |
| ||
|
|
|
2022 год |
480,0 |
|
436,8 |
43,2 |
| ||
|
|
|
2023 год |
480,0 |
|
432,0 |
48,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
480,0 |
|
436,8 |
43,2 |
| ||
|
2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
Комитет по образованию |
|
77 048,3 |
77 048,3 |
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
25 064,3 |
25 064,3 |
|
|
| ||
|
|
|
2023 год |
25 963,9 |
25 963,9 |
|
|
| ||
|
|
|
2024 год |
26 020,1 |
26 020,1 |
|
|
| ||
|
2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
Комитет по образованию |
|
167 098,5 |
|
167 098,5 |
|
| ||
|
|
|
2022 год |
49 686,5 |
|
49 686,5 |
|
| ||
|
|
|
2023 год |
56 706,0 |
|
56 706,0 |
|
| ||
|
|
|
2024 год |
60 706,0 |
|
60 706,0 |
|
| ||
|
2.7. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области |
Комитет по образованию |
|
4 136,3 |
|
4 136,3 |
|
| ||
|
|
|
2022 год |
1 336,3 |
|
1 336,3 |
|
| ||
|
|
|
2023 год |
1 400,0 |
|
1 400,0 |
|
| ||
|
|
|
2024 год |
1 400,0 |
|
1 400,0 |
|
| ||
|
2.8. Возмещение затрат отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в сельской местности |
Соисполнитель: комитет социальной защиты |
|
2 745,2 |
|
|
2 745,2 |
| ||
|
|
|
2022 год |
976,4 |
|
|
976,4 |
| ||
|
|
|
2023 год |
884,4 |
|
|
884,4 |
| ||
|
|
|
2024 год |
884,4 |
|
|
884,4 |
| ||
|
2.9. Возмещение затрат отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих на отдаленных улицах и переулках города Тихвина |
Соисполнитель: комитет социальной защиты |
|
26,0 |
|
|
26,0 |
| ||
|
|
|
2022 год |
6,0 |
|
|
6,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
10,0 |
|
|
10,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
10,0 |
|
|
10,0 |
| ||
|
2.10. Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребёнка (детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
Соисполнитель: комитет социальной защиты |
|
16,2 |
|
|
16,2 |
| ||
|
|
|
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
8,1 |
|
|
8,1 |
| ||
|
|
|
2024 год |
8,1 |
|
|
8,1 |
| ||
|
2.11. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений |
Комитет по образованию |
|
75 912,9 |
|
20 688,2 |
55 224,7 |
| ||
|
|
|
2022 год |
55 543,3 |
|
9 353,6 |
46 189,7 |
| ||
|
|
|
2023 год |
14 059,7 |
|
5 636,0 |
8 423,7 |
| ||
|
|
|
2024 год |
6 309,9 |
|
5 698,6 |
611,3 |
| ||
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2.11.1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района |
Комитет по образованию |
|
3 847,4 |
|
3 655,0 |
192,4 |
| ||
|
|
|
2022 год |
3 847,4 |
|
3 655,0 |
192,4 |
| ||
|
|
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| ||
|
2.11.2. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования |
Комитет по образованию |
|
18 786,6 |
|
17 033,2 |
1 753,4 |
| ||
|
|
|
2022 год |
6 262,2 |
|
5 698,6 |
563,6 |
| ||
|
|
|
2023 год |
6 262,2 |
|
5 636,0 |
626,2 |
| ||
|
|
|
2024 год |
6 262,2 |
|
5 698,6 |
563,6 |
| ||
|
2.12. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
Комитет по образованию |
|
908,0 |
|
823,4 |
84,6 |
| ||
|
|
|
2022 год |
351,0 |
|
319,4 |
31,6 |
| ||
|
|
|
2023 год |
278,5 |
|
250,6 |
27,9 |
| ||
|
|
|
2024 год |
278,5 |
|
253,4 |
25,1 |
| ||
|
2.13. Организация и проведение мероприятий направленных на содействие развитию общего образования, поддержку талантливой молодежи |
Комитет по образованию |
|
6 943,3 |
|
|
6 943,3 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
2 366,7 |
|
|
2 366,7 |
| ||
|
|
|
2023 год |
2 288,3 |
|
|
2 288,3 |
| ||
|
|
|
2024 год |
2 288,3 |
|
|
2 288,3 |
| ||
|
2.14. Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредетацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области (в т.ч. полномочия) |
Комитет по образованию |
|
82 269,8 |
|
82 269,8 |
|
| ||
|
|
|
2022 год |
30 163,2 |
|
30 163,2 |
|
| ||
|
|
|
2023 год |
26 053,3 |
|
26 053,3 |
|
| ||
|
|
|
2024 год |
26 053,3 |
|
26 053,3 |
|
| ||
|
2.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
Комитет по образованию |
|
159 760,7 |
59 586,9 |
100 173,8 |
|
| ||
|
|
|
2022 год |
59 714,1 |
19 402,6 |
40 311,5 |
|
| ||
|
|
|
2023 год |
49 740,5 |
19 813,9 |
29 926,6 |
|
| ||
|
|
|
2024 год |
50 306,1 |
20 370,4 |
29 935,7 |
|
| ||
|
2.16. Обеспечение деятельности(услуги,работы) муниципальных бюджетных учреждений (МБУ "Комбинат питания") |
Комитет по образованию |
|
2 192,6 |
|
|
2 192,6 |
| ||
|
|
|
2022 год |
2 192,6 |
0,0 |
0,0 |
2 192,6 |
| ||
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
ВСЕГО процессная часть подпрограммы 2 |
|
|
2 788 315,6 |
136 635,2 |
2 123 570,4 |
528 110,0 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
967 773,3 |
44 466,9 |
707 860,8 |
215 445,6 |
| ||
|
|
|
2023 год |
894 207,2 |
45 777,8 |
690 156,1 |
158 273,3 |
| ||
|
|
|
2024 год |
926 335,1 |
46 390,5 |
725 553,5 |
154 391,1 |
| ||
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 |
|
|
2 917 603,9 |
170 817,4 |
2 206 921,6 |
539 864,9 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
999 068,2 |
48 739,4 |
732 209,7 |
218 119,1 |
| ||
|
|
|
2023 год |
920 403,2 |
46 834,0 |
712 676,3 |
160 892,9 |
| ||
|
|
|
2024 год |
998 132,5 |
75 244,0 |
762 035,6 |
160 852,9 |
| ||
|
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
Комплексы процессных мероприятий | |||||||||
|
3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" |
| ||||||||
|
3.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений (текущее содержание и з/п прочий персонал) |
Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре |
|
194 102,0 |
|
|
194 102,0 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
66 927,2 |
|
|
66 927,2 |
| ||
|
|
|
2023 год |
61 586,5 |
|
|
61 586,5 |
| ||
|
|
|
2024 год |
65 588,3 |
|
|
65 588,3 |
| ||
|
3.2. Обеспечение целевых показателей оплаты труда педагогических работников дополнительного образования по реализации указов Президента РФ |
Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре |
|
264 915,1 |
|
|
264 915,1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
86 688,5 |
|
|
86 688,5 |
| ||
|
|
|
2023 год |
89 113,3 |
|
|
89 113,3 |
| ||
|
|
|
2024 год |
89 113,3 |
|
|
89 113,3 |
| ||
|
3.3. Обеспечение функционтрования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Комитет по образованию |
|
36 494,8 |
|
|
36 494,8 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
8 294,8 |
|
|
8 294,8 |
| ||
|
|
|
2023 год |
14 100,0 |
|
|
14 100,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
14 100,0 |
|
|
14 100,0 |
| ||
|
3.3.1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования в муниципальных образовательных учреждениях |
Комитет по образованию |
|
34 152,9 |
|
|
34 152,9 |
| ||
|
|
|
2022 год |
8 294,8 |
|
|
8 294,8 |
| ||
|
|
|
2023 год |
12 949,7 |
|
|
12 949,7 |
| ||
|
|
|
2024 год |
12 908,4 |
|
|
12 908,4 |
| ||
|
3.3.2. Гранты в форме субсидий, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, организациям в отношении, которых администрацией Тихвинского района не осуществляются функции и полномочия учредителя |
Комитет по образованию |
|
2 341,9 |
|
|
2 341,9 |
| ||
|
|
|
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
1 150,3 |
|
|
1 150,3 |
| ||
|
|
|
2024 год |
1 191,6 |
|
|
1 191,6 |
| ||
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
3.3.2.1. Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям |
Комитет по образованию |
|
1 511,9 |
|
|
1 511,9 |
| ||
|
|
|
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
735,3 |
|
|
735,3 |
| ||
|
|
|
2024 год |
776,6 |
|
|
776,6 |
| ||
|
3.3.2.2. Гранты в форме субсидии автономным учреждениям |
Комитет по образованию |
|
30,0 |
|
|
30,0 |
| ||
|
|
|
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
15,0 |
|
|
15,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
15,0 |
|
|
15,0 |
| ||
|
3.3.2.3. Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
Комитет по образованию |
|
400,0 |
|
|
400,0 |
| ||
|
|
|
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
| ||
|
3.3.2.4. Субсидии (гранты в форме субсидий), на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
Комитет по образованию |
|
400,0 |
|
|
400,0 |
| ||
|
|
|
2022 год |
0,0 |
|
|
0,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
200,0 |
|
|
200,0 |
| ||
|
3.4. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений |
Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре |
|
28 149,2 |
|
15 316,2 |
12 833,0 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
14 872,0 |
|
7 569,8 |
7 302,2 |
| ||
|
|
|
2023 год |
11 327,4 |
|
6 561,1 |
4 766,3 |
| ||
|
|
|
2024 год |
1 949,8 |
|
1 185,3 |
764,5 |
| ||
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
3.4.1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района |
Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре |
|
6 720,4 |
|
6 384,5 |
336,0 |
| ||
|
|
|
2022 год |
6 720,4 |
|
6 384,5 |
336,0 |
| ||
|
|
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| ||
|
3.4.2. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования |
Комитет по образованию, |
|
13 932,4 |
|
8 931,7 |
5 000,7 |
| ||
|
|
|
2022 год |
1 302,5 |
|
1 185,3 |
117,2 |
| ||
|
|
|
2023 год |
11 327,4 |
|
6 561,1 |
4 766,3 |
| ||
|
|
|
2024 год |
1 302,5 |
|
1 185,3 |
117,2 |
| ||
|
3.5. Организация и проведение мероприятий направленных на содействие развитию общего образования, поддержку талантливой молодежи |
Комитет по образованию |
|
664,6 |
|
|
664,6 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
2022 год |
156,6 |
|
|
156,6 |
| ||
|
|
|
2023 год |
254,0 |
|
|
254,0 |
| ||
|
|
|
2024 год |
254,0 |
|
|
254,0 |
| ||
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 |
|
|
524 325,6 |
0,0 |
15 316,2 |
509 009,4 |
| ||
|
|
|
2022 год |
176 939,0 |
0,0 |
7 569,8 |
169 369,2 |
| ||
|
|
|
2023 год |
176 381,2 |
0,0 |
6 561,1 |
169 820,1 |
| ||
|
|
|
2024 год |
171 005,4 |
0,0 |
1 185,3 |
169 820,1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
|
5 067 983,0 |
170 817,4 |
3 450 476,2 |
1 446 689,3 |
| |||
|
|
|
2022 год |
1 736 768,9 |
48 739,4 |
1 155 405,4 |
532 624,1 |
| ||
|
|
|
2023 год |
1 624 818,6 |
46 834,0 |
1 120 932,0 |
457 052,6 |
| ||
|
|
|
2024 год |
1 706 395,4 |
75 244,0 |
1 174 138,8 |
457 012,6 |
| ||
________________