ПАШОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация Пашозерского сельского поселения)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2011 года № 08-81-а
О прогнозе социально-экономического
развития Пашозерского сельского поселения
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области на 2012-2014 годы
В соответствии с частью 27.6 статьи 27 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Пашозерского сельского поселения от 28 августа 2009 года № 08-237, Администрация Пашозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Пашозерского сельского поселения на 2012-2014 годы (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую сектором финансов - главного бухгалтера администрации Пашозерского сельского поселения Богданову С.О.
Глава администрации
Пашозерского сельского поселения Н. Воронцова
Приложение
к постановлению администрации
Пашозерского сельского поселения
от 15 ноября 2011 г. № 08- 81-а
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Пашозерского сельского поселения
Тихвинского муниципального района Ленинградской области
на период с 2012 по 2014 годы.
Прогноз социально-экономического развития Пашозерского о сельского поселения на 2012 год и на плановый период до 2014 года разработан с учетом сценарных условий и основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на период 2013 и 2014 годов, основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области, итогов социально-экономического развития Пашозерского сельского поселения за девять месяцев текущего года.
Рассматриваемый вариант прогноза, предлагаемый для разработки местного бюджета на 2012 год - умеренно оптимистичный.
Прогноз основных показателей социально-экономического развития
на 2012-2014 годы
1.Демография
В 2012-2014 гг. в поселении прогнозируется развитие демографической ситуации под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции. Сокращение численности населения по-прежнему будет обусловлено естественной убылью населения. Численность населения Пашозерского поселения к концу 2014 г. может снизиться на 42 человека и составить 698 человек.
2. Экономическое развитие поселения
2.1.Сельское хозяйство
Основные ожидания положительных результатов развития сельскохозяйственного производства связаны с планами ЗАО «Пашозерское» по увеличению поголовья крупного рогатого скота, расширением рыбных хозяйств ЗАО «Лапландия» и ООО «Кала». Общий объем производства всех видов сельскохозяйственной продукции к концу 2014 года планируется увеличить в 1,26 раза.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса в прогнозном периоде определена в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 20 мая 2010 г №125 «Об утверждении порядка финансирования из областного бюджета мероприятий по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области». Финансовая поддержка из областного бюджета предусматривается на производство зерна, мяса крупного рогатого скота, молока, сохранение плодородия земель, улучшение генофонда в растениеводстве и животноводстве, повышение трудового и кадрового потенциала. Предусматривается выделение бюджетных средств на субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам.
В 2012-2014 годах продолжится реализация муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в Тихвинском районе».
2.2.Потребительский комплекс и предпринимательство
Продолжит активное развитие потребительский рынок, темпы роста его оборотов должны сохраниться на уровне 3% в год. К концу 2014 г. прогнозируется увеличение количества предприятий потребительского рынка до 4 ед. Основным критерием должен стать рост качественного предоставления услуг населению. Численность работающих на предприятиях малого бизнеса должна достигнуть 35 человек.
Одним из основных направлений работы администрации с предпринимателями должно стать работа по выведению заработной платы «из тени», искоренение фактов выплаты зарплат ниже прожиточного минимума.
Продолжит свою работу структура поддержки малого предпринимательства, представленная некоммерческой организацией «Муниципальный фонд поддержки сельского развития Тихвинского района». Основными формами поддержки малого предпринимательства остаются предоставление мини-займов, оказание услуг по аренде помещений, различные формы консультационной помощи.
Дальнейшему положительному развитию малого предпринимательства будут способствовать меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным, региональным и местным законодательством. Продолжится микрокредитование и предоставление поручительств по кредитам, выдача стартовых пособий молодежи и социально незащищенным слоям населения, погашение затрат, связанных с участием в конкурсах, выставках, ярмарках. По-прежнему востребованной останется компенсация части затрат субъектам малого предпринимательства, связанных с произведенными ими выплатами в счет погашения денежных обязательств по кредитным и лизинговым договорам, предоставление льготных займов субъектам малого предпринимательства.
2.3.Инвестиции, развитие территории
Будет продолжена работа с потенциальными инвесторами. В 2012-2014 гг. прогнозируется увеличение объема инвестиций, по оценке он составит более 12 млн. рублей.
В сфере ЖКХ в течение 2012-2014 гг. будет продолжен активный капитальный ремонт объектов ЖКХ. Планируется заменить устаревшее оборудование котельной, отремонтировать водонапорную башню.
На территории поселения ожидается развитие туризма - прогнозируется строительство двух баз отдыха, лыжной базы.
2.4. Трудовые ресурсы, доходы, занятость
Численность занятого населения прогнозируется увеличить к 2014 году до 94 человек. Уровень безработицы на конец 2014 года составит 1,79% от экономически активного населения.
Прогнозируется повышение номинальной среднемесячной заработной платы к 2014 г. до размера 11 тыс. рублей или на 29% по сравнению с 2011 годом.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
социально-экономического развития Пашозерского сельского поселения
Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2012 - 2014 годы
|
№ |
Показатели |
Ед. изм. |
2010 г. отчет |
2011 г. оценка |
2012 г. прогноз |
2013 г. прогноз |
2014 г. прогноз | |||||||||||
|
1 |
Численность постоянного населения (на конец года) |
чел |
757 |
740 |
726 |
712 |
698 | |||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
городского |
чел |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
сельского |
чел |
757 |
740 |
726 |
712 |
698 | |||||||||||
|
2 |
Число родившихся |
чел |
7 |
5 |
1 |
1 |
1 | |||||||||||
|
3 |
Число умерших |
чел |
15 |
19 |
20 |
20 |
20 | |||||||||||
|
4 |
Миграционный прирост (убыль) |
чел |
-7 |
-3 |
5 |
5 |
5 | |||||||||||
|
5 |
Общий коэффициент рождаемости |
Чел. на 1000 населения |
9,2 |
6,7 |
1,4 |
1,4 |
1,4 | |||||||||||
|
6 |
Общий коэффициент смертности |
Чел. на 1000 населения |
19,8 |
25,3 |
27,4 |
27,8 |
28,6 | |||||||||||
|
7 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) |
Чел. на 1000 населения |
-10,6 |
-18,6 |
-26 |
-26,4 |
-27,2 | |||||||||||
|
8 |
Численность безработных |
чел |
19 |
8 |
8 |
8 |
8 | |||||||||||
|
|
(на конец года) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
9 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
4,26 |
1,79 |
1,79 |
1,79 |
1,79 | |||||||||||
|
|
(на конец периода) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
10 |
Среднесписочная численность работников в экономике - всего (на последнюю дату) |
чел |
93 |
92 |
93 |
94 |
94 | |||||||||||
|
|
Среднемесячная заработная плата - всего по экономике |
руб |
8277 |
8500 |
9000 |
10000 |
11000 | |||||||||||
|
11 |
Среднемесячная зар.плата работников бюджетной сферы |
руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
12 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, всего |
млн. руб |
5,087 |
4,6 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||
|
|
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях |
млн. руб |
5,087 |
4,6 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||
|
|
Добыча полезных ископаемых |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Обрабатывающие производства |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Строительство |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных ср-в, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Образование |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
13 |
Объем работ по виду деятельности «строительство» |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
14 |
Объем платных услуг населению |
млн. руб |
0,065 |
0,06 |
0,07 |
0,1 |
0,15 | |||||||||||
|
15 |
Оборот розничной торговли |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
16 |
Оборот общественного питания |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
17 |
Объем инвестирования в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
18 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
кв м |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
19 |
Доходы бюджета, всего: |
тыс. руб |
13021,0 |
12763,3 |
9825,8 |
10562,7 |
11302,0 | |||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Налоговые доходы: |
тыс. руб |
637,3 |
456,0 |
728,2 |
782,8 |
837,6 | |||||||||||
|
|
- НДФЛ |
|
127,5 |
124,3 |
154,3 |
165,9 |
177,5 | |||||||||||
|
|
- налог на имущество физ.лиц |
тыс. руб |
120,4 |
1,4 |
132,4 |
142,3 |
152,3 | |||||||||||
|
|
- единый с/х налог |
тыс. руб |
4,2 |
3,8 |
0,5 |
0,5 |
0,6 | |||||||||||
|
|
- земельный налог |
тыс. руб |
245,3 |
200,0 |
300,0 |
322,5 |
345,0 | |||||||||||
|
|
Неналоговые доходы: |
тыс. руб |
790,9 |
679,2 |
520,5 |
559,6 |
598,6 | |||||||||||
|
|
- аренда земли |
тыс. руб |
193,6 |
240,0 |
150,0 |
161,3 |
172,5 | |||||||||||
|
|
- аренда имущества |
тыс. руб |
582,9 |
430,0 |
360,0 |
387,0 |
414,1 | |||||||||||
|
|
Прочие доходы |
тыс. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
Дотации |
тыс. руб |
11592,0 |
11627,1 |
8576,6 |
9219,8 |
9865,2 | |||||||||||
|
|
Доходы от предпринимательской деятельности |
тыс. руб |
0,8 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0,6 | |||||||||||
|
20 |
Расходы бюджета, всего: |
тыс. руб |
13064,4 |
12840,4 |
9825,8 |
10562,7 |
11302,0 | |||||||||||
|
|
Общегосударственные расходы |
тыс. руб |
2433,0 |
2980,0 |
3200,0 |
3440,0 |
3680,7 | |||||||||||
|
|
Национальная оборона |
тыс. руб |
95,1 |
80,6 |
76,8 |
82,6 |
88,3 | |||||||||||
|
|
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность |
тыс. руб |
11,4 |
19,5 |
115,0 |
123,6 |
132,3 | |||||||||||
|
|
Расходы на национальную экономику |
тыс. руб |
0,0 |
323,8 |
198,8 |
213,7 |
228,7 | |||||||||||
|
|
Расходы на ЖКХ |
тыс. руб |
8257,3 |
8039,9 |
4426,6 |
4758,6 |
5091,6 | |||||||||||
|
|
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, а также средств внебюджетных фондов |
тыс. руб |
1566,0 |
1396,6 |
1808,6 |
1944,2 |
2080,4 | |||||||||||
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
образование |
тыс. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
культура, искусство, средства массовой информации |
тыс. руб |
1497,2 |
1291,6 |
1494,6 |
1606,7 |
1719,2 | |||||||||||
|
|
здравоохранение и физкультура |
тыс. руб |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
социальная политика |
тыс. руб |
68,8 |
105,0 |
314,0 |
337,5 |
361,2 | |||||||||||
|
|
Прочие расходы (межбюджетные трансферты) |
тыс. руб |
701,6 |
- |
- |
- |
- | |||||||||||